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创新开展内控管理评估,打牢内控工作拓展基础

来源: 供稿人: 日期:2020-12-29

为进一步充分履行中心内控工作职能,抓住内控工作初期发展契机,中心内控处依托创新性项目,借助专家力量,以我部人力资源中心为试点单位,开展了内控管理评价、经济风险评估相关工作。

期间,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》有关规定,结合试点单位实际工作情况,探索制定了单位内部控制评价指标,通过分析资料、开展访谈和深入调研,对试点单位内部控制建设和运行情况进行全面检查评价;梳理了试点单位在预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理方面存在的问题;整理了单位层面、业务层面的风险清单,甄别了风险类型和等级,提出了风险防控措施和改进建议。

通过该项工作的开展,整体上形成了一套成体系、有步骤的单位内部控制管理解决方案,在细节上搭建了一个具有普遍适用性的实务工作模型,在全面提升理论知识的同时,夯实了我部内控工作进一步拓展的基础。试点单位通过试用表示,各类风险的提示和应对策略的提出,对今后内部控制制度的完善、内部监督机制的建立及单位内部治理的提升,发挥了积极的指导和参考作用。

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